杜集區(qū)住建局2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共22個(gè)項(xiàng)目，涉及資金40196.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，重點(diǎn)監(jiān)控了資金支出總體績(jī)效目標(biāo)、分項(xiàng)目標(biāo)績(jī)效、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及專項(xiàng)資金的管理使用的合理合規(guī)性。

我部門自行組織對(duì)2023年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2023年安排22個(gè)項(xiàng)目，均已執(zhí)行完成，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、影響等方面表現(xiàn)為優(yōu)秀的項(xiàng)目22個(gè)，實(shí)現(xiàn)一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益。使轄區(qū)內(nèi)區(qū)經(jīng)濟(jì)得到持續(xù)發(fā)展，信息化經(jīng)濟(jì)效益提高，經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)公眾效應(yīng)良好。

本部門自行組織對(duì)“2023年縣鄉(xiāng)公路第三方檢測(cè)”“老舊小區(qū)改造項(xiàng)目“房產(chǎn)遺留問(wèn)題辦證經(jīng)費(fèi)”、“市政設(shè)施維修維護(hù)”“物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)”“治超經(jīng)費(fèi)”“退役軍人專項(xiàng)崗位經(jīng)費(fèi)”“自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)”“保障房經(jīng)費(fèi)”“開渠廣場(chǎng)經(jīng)費(fèi)”“四好農(nóng)村路”“聘用人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)”“老農(nóng)民代表工資”“園林綠化管養(yǎng)費(fèi)”“農(nóng)民工工資監(jiān)管平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)”“路長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)”“質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)費(fèi)”“縣鄉(xiāng)道路人員經(jīng)費(fèi)”“老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)”“路網(wǎng)規(guī)劃”“重點(diǎn)工程服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)”“政府購(gòu)買服務(wù)”“棚改經(jīng)費(fèi)”等22個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金300萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看2023年安排的項(xiàng)目基本按照時(shí)間進(jìn)度正常開展，做到項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度和時(shí)間進(jìn)度同步，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)標(biāo)。

組織對(duì)本單位開展單位整體支出部門評(píng)價(jià)，共涉及資金300萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，杜集區(qū)住建局部門所屬單位部門預(yù)算執(zhí)行情況為杜集區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，實(shí)施了22個(gè)項(xiàng)目，基本完成了部門年度目標(biāo)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，老舊小區(qū)改造及農(nóng)村道路建設(shè)，改善社區(qū)環(huán)境及道路通行條件，提高人們幸福指數(shù)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（3）我局在2023年度部門決算中反映“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為37.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為37.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出；二是效果。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：主要問(wèn)題是預(yù)算調(diào)整數(shù)較大；主要原因是縣鄉(xiāng)公路上級(jí)預(yù)算資金及政府性基金預(yù)算增加。下一步改進(jìn)措施：針對(duì)績(jī)效自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，針對(duì)績(jī)效有偏差的項(xiàng)目，下一步將更加細(xì)化預(yù)算編制工作，精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出預(yù)算，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格預(yù)算編制依據(jù)，提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性、有效性。

“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。

（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2023年度住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。