杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年部門預(yù)算績效自評(píng)工作總結(jié)

一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

（一）資金情況：

2023年，杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)部門預(yù)算安排資金1512.37萬元，其中：基本支出288.24萬元；項(xiàng)目支出1224.13萬元。

（二）監(jiān)控工作開展情況：

我委對(duì)2023年預(yù)算資金進(jìn)行了全面績效監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控了資金支出總體績效目標(biāo)、分項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度，以及專項(xiàng)資金的管理使用的合理合規(guī)性。

二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

2023年1-12月份，我委完成了部門整體績效目標(biāo)進(jìn)度任務(wù)，2023年預(yù)算資金1512.37萬元，到位1512.37萬元，執(zhí)行資金3713.82萬元，預(yù)算執(zhí)行率245.56%，整體情況良好。

其中：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2962.46萬元，執(zhí)行資金2962.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

2023年1-12月份，我委部門預(yù)算績效目標(biāo)完成較好。

三、存在的主要問題及原因分析

（一）個(gè)別項(xiàng)目低于總體進(jìn)度。主要原因是大環(huán)境情影響，個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度受影響，部分項(xiàng)目支出進(jìn)度低于整體進(jìn)度。

（二）績效管理還需進(jìn)一步規(guī)范。主要原因是沒有預(yù)算績效管理專業(yè)人員，現(xiàn)有人員只是兼職，缺乏績效管理專業(yè)知識(shí)和技能，開展績效管理比較粗放。

四、下一步改進(jìn)工作的舉措

（一）加大績效監(jiān)控力度。下一步，我局將加大2023年預(yù)算績效監(jiān)控力度，逐項(xiàng)對(duì)照，逐項(xiàng)監(jiān)控，有重點(diǎn)對(duì)支出進(jìn)度較慢的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查督促，確保年底前全部完成績效目標(biāo)。

（二）提高績效管理水平。強(qiáng)化績效管理人員專業(yè)培訓(xùn)，積極組織學(xué)習(xí)考察、業(yè)務(wù)交流等活動(dòng)，幫助和促進(jìn)現(xiàn)有人員提高績效管理工作水平和實(shí)際工作能力。