杜集區(qū)政府辦2023年部門預(yù)算

 

2023年2月

 

 

目  錄

 

第一部分 部門（單位）概況

1、主要職責(zé)

2、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

3 、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

1、杜集區(qū)政府辦2023年收支總表

2、杜集區(qū)政府辦2023年收入總表

3、杜集區(qū)政府辦2023年支出總表

4、杜集區(qū)政府辦2023年財(cái)政撥款收支總表

5、杜集區(qū)政府辦2023年一般公共預(yù)算支出表

6、杜集區(qū)政府辦2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、杜集區(qū)政府辦2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、杜集區(qū)政府辦2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、杜集區(qū)政府辦2023年項(xiàng)目支出表

10、杜集區(qū)政府辦2023年政府采購(gòu)支出表

11、杜集區(qū)政府辦2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開(kāi)事項(xiàng)

1、杜集區(qū)政府辦2023年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、杜集區(qū)政府辦2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開(kāi)）

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。

（二）負(fù)責(zé)起草區(qū)政府工作報(bào)告、政府各種會(huì)議講話材料等，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府的文電收發(fā)、文電督辦和機(jī)要保密工作。

（四）研究區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）督促檢查區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)以上人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案的分辦、督辦工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志相關(guān)批示；負(fù)責(zé)辦理省、市長(zhǎng)熱線和省、市長(zhǎng)信箱交辦事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政風(fēng)行風(fēng)熱線工作。

（八）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，搜集整理信息，及時(shí)準(zhǔn)確地向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，提出建議。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用工作，推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開(kāi)發(fā)布平臺(tái)管理維護(hù)工作，指導(dǎo)區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)（街道）公開(kāi)重點(diǎn)政府信息；負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站、公務(wù)辦公網(wǎng)日常管理維護(hù)。

（十）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好全區(qū)性重大活動(dòng)安排、大型會(huì)議籌備、公務(wù)接待協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研、考察等活動(dòng)的組織安排工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府對(duì)外聯(lián)系工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)政府外事各項(xiàng)工作。

（十二）辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（十三）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況，開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)估；統(tǒng)籌推進(jìn)雙千工程常態(tài)化工作，督促鎮(zhèn)（街道）和區(qū)政府有關(guān)部門、有關(guān)單位落實(shí)改革舉措；承擔(dān)區(qū)創(chuàng)優(yōu)營(yíng)商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和雙千工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)工作。

 

二、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

（部門預(yù)算構(gòu)成：）從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)人民政府辦公室2023年度部門預(yù)算僅包括局（委）本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

2023年度主要工作任務(wù)：一是參謀有為，著力提升謀劃大局能力。緊緊圍繞區(qū)政府重大舉措、重要活動(dòng)、重點(diǎn)工作，著力在謀大、謀新、謀深、謀遠(yuǎn)上下功夫，及早提出針對(duì)性、操作性強(qiáng)的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參考依據(jù)。

二是敢于轉(zhuǎn)變，著力提升開(kāi)拓創(chuàng)新能力。在思想觀念上創(chuàng)新，在工作機(jī)制上創(chuàng)新，在辦公手段上創(chuàng)新，始終把提高服務(wù)質(zhì)量作為改進(jìn)辦公室工作的重要舉措，確保各項(xiàng)工作的及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、高效、到位，真正成為協(xié)助政府抓好各項(xiàng)工作的得力助手。

三是勤政廉政，著力提升服務(wù)全區(qū)能力。高度重視人大代表意見(jiàn)建議，嚴(yán)格執(zhí)行人大決議，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、增強(qiáng)外事服務(wù)、信息公開(kāi)等各項(xiàng)職能工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，努力提升服務(wù)效能。

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

見(jiàn)附件1-2

 

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。杜集區(qū)人民政府辦公室2023年收支總預(yù)算648.77萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年收入預(yù)算648.77萬(wàn)元，其中，本年收入648.77萬(wàn)元。

（一）本年收入648.77萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入526.11萬(wàn)元，占81.09%，比2022年預(yù)算增加56.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%，原因主要是人員編制增加；社會(huì)保障和就業(yè)收入67.39萬(wàn)元，占10.39%，比2022年預(yù)算增加34.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.95%，原因主要是人員編制增加；衛(wèi)生健康收入16.05萬(wàn)元，占2.47%，比2022年預(yù)算增加16.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是人員編制增加。住房保障收入39.22萬(wàn)元，占6.05%，比2022年預(yù)算減少1.08萬(wàn)元，下降2.68%，原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年支出預(yù)算648.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加91.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%，原因主要是人員編制增加。其中，基本支出416.41萬(wàn)元，占64.18%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出273.70萬(wàn)元，占35.82%，主要用于領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研，政府網(wǎng)站運(yùn)轉(zhuǎn)，機(jī)要保密，優(yōu)化營(yíng)商，應(yīng)急管理，政務(wù)信息培訓(xùn)等業(yè)務(wù)‘’

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算648.77萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款648.77萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入648.77萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出526.11萬(wàn)元，占81.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.39萬(wàn)元，占10.39%；衛(wèi)生健康支出16.05萬(wàn)元，占2.47%；住房保障支出39.22萬(wàn)元，占6.05%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算支出648.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加91.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%，主要原因：一是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出526.11萬(wàn)元，占81.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.39萬(wàn)元，占10.39%；衛(wèi)生健康支出16.05萬(wàn)元，占2.47%；住房保障支出39.22萬(wàn)元，占6.05%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算252.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加78.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.02%，原因主要是人員增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類））政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算263.70萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少12.53萬(wàn)元，下降4.55%，原因主要是節(jié)約開(kāi)支。

3、一般公共服務(wù)支出（類））政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算10萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少10萬(wàn)元，下降50%，原因主要是節(jié)約開(kāi)支

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算23.40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.34%，原因主要是退休人員增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算14.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.13%，原因主要是退休人員增加。

6.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.76萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.73%，原因主要是退休人員增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.60萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.72萬(wàn)元，增加7.29%，原因主要是人員增加。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.57%，原因主要是人員增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算27.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%，原因主要是人員調(diào)整。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.87%，原因主要是人員調(diào)整。

 

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出375.07萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)333.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)41.11萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)333.96萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)41.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、　咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出273.70萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少21.9萬(wàn)元，下降7.41%，原因主要是節(jié)約開(kāi)支。主要包括：本年財(cái)政撥款安排273.70萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排273.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出19.62萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加19.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是需購(gòu)進(jìn)打印機(jī)等。其中，一般公共預(yù)算安排19.62萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、“調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述:通過(guò)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù):調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)的需要。

（3）實(shí)施主體:杜集區(qū)政府辦。

（4）起止時(shí)間:2023年1月1日至2023年12月31日。（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目和招商引資。

（6）年度預(yù)算安排:通過(guò)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。  

（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱			調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
主管部門   及代碼			杜集區(qū)政府辦		實(shí)施單位	杜集區(qū)政府辦
項(xiàng)目來(lái)源			財(cái)政撥款		項(xiàng)目期	2023年1月1日至2023年12月31日
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年度資金總額：		90
			其中：財(cái)政撥款		90
			上年結(jié)轉(zhuǎn)
			其他資金
年度 目標(biāo)	目標(biāo)1：通過(guò)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)	≥500人次
				…
		質(zhì)量指標(biāo)		經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
				…
		時(shí)效指標(biāo)		公開(kāi)及時(shí)性	及時(shí)公開(kāi)
				…
		成本指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益	經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
				…
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	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益	經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
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		社會(huì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：
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		生態(tài)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：
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		可持續(xù)影響指標(biāo)		杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r	影響程度（較高、明顯、一般）
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	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度	調(diào)研活動(dòng)群眾滿意度≥95%
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.11萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%，原因主要是人員變動(dòng)。

（三）政府采購(gòu)情況。

杜集區(qū)人民政府辦公室2023年政府采購(gòu)預(yù)算19.62萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，杜集區(qū)政府辦共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，杜集區(qū)人民政府辦公室0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 附件1-2：2023年部門預(yù)算表模板.xls
附件3：2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單.xls
附件4：2023年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目.xls