杜集區(qū)政府辦2021年度部門決算

2022年9月

2021年部門決算公開目錄

第一部分 杜集區(qū)政府辦2021年部門決算情況說明

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、杜集區(qū)政府辦2021年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

四、名詞解釋

第二部分杜集區(qū)政府辦2021年部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

杜集區(qū)政府辦2021年度部門決算情況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定的事項(xiàng)。

（二）負(fù)責(zé)起草區(qū)政府工作報告、政府各種會議講話材料等，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)政府的文電收發(fā)、文電督辦和機(jī)要保密工作。

（四）研究區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）督促檢查區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處對區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)以上人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案的分辦、督辦工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志相關(guān)批示；負(fù)責(zé)辦理省、市長熱線和省、市長信箱交辦事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政風(fēng)行風(fēng)熱線工作。

（八）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，搜集整理信息，及時準(zhǔn)確地向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)反饋情況，提出建議。

（九）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用工作，推進(jìn)政府信息公開工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府信息公開發(fā)布平臺管理維護(hù)工作，指導(dǎo)區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)（街道）公開重點(diǎn)政府信息；負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站、公務(wù)辦公網(wǎng)日常管理維護(hù)。

（十）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好全區(qū)性重大活動安排、大型會議籌備、公務(wù)接待協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研、考察等活動的組織安排工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府對外聯(lián)系工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)政府外事各項(xiàng)工作。

（十二）負(fù)責(zé)區(qū)政府“放管服”及“四送一服”工作。

（十三）辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

(十四）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查營商環(huán)境建設(shè)情況，開展?fàn)I商環(huán)境監(jiān)測評估；統(tǒng)籌推進(jìn)“四送一服”雙千工程常態(tài)化工作，督促鎮(zhèn)（街道）和區(qū)政府有關(guān)部門、有關(guān)單位落實(shí)改革舉措；承擔(dān)區(qū)創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)“四送一服”雙千工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)政府辦2021年度部門決算包括：政府辦本級決算納入杜集區(qū)政府辦2021年度部門決算編制范圍，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	杜集區(qū)政府辦本級

三、杜集區(qū)政府辦2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

2021年度收入總計521.23萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計521.23萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加73.24萬元，增長14.05%，主要原因：是業(yè)務(wù)增加。

（二）收入決算情況說明

2021年度收入合計521.23萬元，其中：財政撥款收入521.23萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

2021年度支出合計521.23萬元，其中：基本支出356.65萬元，占68.42%；項(xiàng)目支出164.37萬元，占31.58%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計521.23萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計521.23萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加73.24萬元，增長14.05%，主要原因：是項(xiàng)目增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出521.23萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加73.24萬元，增長14.05%。主要原因是一般公共活動增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出521.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出380.21萬元，占72.94%;社會保障和就業(yè)（類）支出18.06萬元，占3.46%；衛(wèi)生健康支出（類）支出14.81萬元，占2.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出76.9萬元，占14.75%；住房保障支出（類）支出31.04萬元，占6.01%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為525.85萬元，支出決算為521.23萬元，完成年初預(yù)算的99.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是疫情影響.；二是外出考察業(yè)務(wù)減少。其中:基本支出356.65萬元，占68.42%；項(xiàng)目支出164.37萬元，占31.58%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）。年初預(yù)算為165.3萬元，支出決算為199.5萬元，完成年初預(yù)算的120.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動、福利增加。

（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為272.6萬元，支出決算為146.87萬元，完成年初預(yù)算的87.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)費(fèi)用減少、項(xiàng)目減少。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）  事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.34萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增事業(yè)人員。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算120.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員退休費(fèi)增加。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.27萬元，支出決算為17.48萬元，完成年初預(yù)算的90.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.25萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預(yù)算的20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.12萬元，支出決算為10.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.69萬元，支出決算為4.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.9萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是獎金沒有做預(yù)算。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.36萬元，支出決算為31.04萬元，完成年初預(yù)算的95.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出356.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)316.13萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)40.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出.

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，杜集區(qū)政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.53萬元，比2020年減少1.24萬元，下降3.05%，主要原因是人員變動。

2、政府采購支出情況。

2021年度，杜集區(qū)政府辦政府采購支出總額11.96萬元，其中：政府采購貨物支出11.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，杜集區(qū)政府辦共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。

4、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共7個項(xiàng)目，涉及資金292.6萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的55.64%。（概括表述項(xiàng)目績效情況，是否達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)）。

本部門共組織對“調(diào)研活動”等7個項(xiàng)目開展了部門績效評價，涉及資金292.6萬元。從評價情況看，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示， 實(shí)現(xiàn)了杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，信息化經(jīng)濟(jì)效益較高，經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，社會公眾效應(yīng)較好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指區(qū)財政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

杜集政府辦在2021年度部門決算中公開“調(diào)研活動”等7個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，第三方評估測評項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的50%。主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，安全技術(shù)測評，安全管理測評。發(fā)現(xiàn)的主要問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，調(diào)研活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為101.9萬元，執(zhí)行數(shù)為98.8萬元，完成預(yù)算的97%。主要產(chǎn)出和效果：通過區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目、招商引資、開發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動，推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.7萬元，執(zhí)行數(shù)為17.5萬元，完成預(yù)算的34.52%。主要產(chǎn)出和效果：實(shí)現(xiàn)全區(qū)無紙化辦公，提高辦公效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)。。發(fā)現(xiàn)的主要問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)集約化項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為9.6萬元，完成預(yù)算的30%。主要產(chǎn)出和效果：增加服務(wù)對象和服務(wù)內(nèi)容，各應(yīng)用系統(tǒng)間的整合完全基于用戶層和數(shù)據(jù)層。發(fā)現(xiàn)的主要問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，微信微博維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的50%。主要產(chǎn)出和效果：杜集區(qū)人民政府網(wǎng)站及政務(wù)雙微，第一時間發(fā)布杜集區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署和重要政策文件等政務(wù)信息，建設(shè)政府與公眾互動交流新渠道。發(fā)現(xiàn)的主要問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，政務(wù)信息培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為17.5萬元，完成預(yù)算的87.5%。主要產(chǎn)出和效果：健全體制機(jī)制，借鑒先進(jìn)運(yùn)作模式和其他地市成功經(jīng)驗(yàn)，充分利用線上線下資源，運(yùn)用“走出去”“請進(jìn)來”等方式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化營商環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，智慧城市建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為11.96萬元，完成預(yù)算的50%。主要產(chǎn)出和效果：通過公務(wù)辦公網(wǎng)無紙化辦公，提高辦公效率，降低辦公成本。發(fā)現(xiàn)的主要問題：沒有發(fā)現(xiàn)問題。

公開上述項(xiàng)目的績效自評表。

（3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果?！?項(xiàng)目績效評價報告》（涉密項(xiàng)目的部門績效評價結(jié)果暫不公開）

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）